Vorlage - V /822/2010  

Sachverhalt:

Begründung der zur Kenntnis zu bringenden Haushaltsüberschreitungen 2010:

-523610– „Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung" – 2.375,18 €, Kostenstelle:10643 Gesamtschule

Für "Neue Medien" sind in den Schulen seit Jahren Ansätze gebildet, die i.d.R. investiv verwendet werden. In der Gesamtschule sind jedoch Verkabelungsarbeiten im Bereich der EDV angefallen, die nicht eingeplant waren und der Ergebnisrechnung zuzurechnen wären.

Deckung:

Einsparung  bei Kostenstelle: 126392 "Schülerbeförderung Gesamtschule",

Sachkonto: 524100  „Schülerbeförderung" über 2.375,18 € .

-782200- "Erwerb von unbebauten Grundstücken" - 2.165,48 €, Inv.Nr.: 5.000052.710.010 "Grunderwerb fürAusbau und Verbreiterung"

Gegenüber der Planung haben sich die Erwerbkosten für Straßenflächen im Bereich Turnerstr. bei Abrechnung des Kaufvertrages erhöht.

Deckung:

Einsparung bei Inv.Nr.: 5.000073 "Baukosten Curt-Projahn-Weg", Sachkonto: 783100 "Abwicklung von Baumaßnahmen" über 2.165,48 €

-522500- "Treibstoffe Fahrzeuge" -8.000,-- €, Kostenstelle: 117710 "Bauhof"

Der lange intensive Winterdiensteinsatz und damit die starke Nutzung der Bauhoffahrzeuge führten zu hohen Treibstoffkosten, so dass der Mittelansatz bereits ausgeschöpft ist.

Deckung:

Einsparung bei Produkt: 1.12.03.02 "Straßenbeleuchtung", Sachkonto: 523200 "Unterhaltung Infrastruktur" über 8.000,-- €

-523410- "Reparatur von Fahrzeugen" -10.000,-- € - Kostenstelle:117710 "Bauhof"

Der lange intensive Winterdiensteinsatz und damit die starke Nutzung der Bauhoffahrzeuge führte zu vermehrten Reparaturen. Zusätzlich waren vermehrt Fremdvergaben erforderlich, da die Bauhofwerkstatt nach Ausscheiden des Mitarbeiters nicht mehr besetzt ist.

Deckung:

Einsparung bei Produkt: 1.12.03.02 "Straßenbeleuchtung", Sachkonto: 523200 "Unterhaltung Infrastruktur" über 10.000,-- €

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt folgende außerplanmäßige Ausgabe für 2010 zur Kenntnis:

Kostenstelle, Produkt/

Sachkonto:                 Bezeichnung                                             Betrag/EUR         

10643/ 523610     Unterhaltung der Datenverarbei-        2.375,18 €

      tungseinrichtungen Gesamtschule     

Der Rat nimmt folgende überplanmäßige Ausgaben für 2010 zur Kenntnis

Kostenstelle, Produkt/

Sachkonto:                 Bezeichnung                                             Betrag/EUR         

5.000052/782200  Erwerb von unbebauten    2.165,48 €

    Grundstücken

117710/522500  Treibstoffe Fahrzeuge    8.000,-- €

    Bauhof

117710/523410  Reparatur Fahrzeuge           10.000,--€

    Bauhof

Im Auftrag

( P e t r i  )